宝鸡市司法局2015年度部门决算说明

作者:sfj871 来源: 日期:2016-09-23 15:37:20 人气: 标签:

宝鸡市司法局2015年度部门决算

  一、宝鸡市司法局概况

 (一)宝鸡市司法局的主要职责

   市司法局承担着管理指导全市普法依法治理、律师、公证、人民调解、基层法律服务、强制隔离戒毒、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、法律援助、

司法鉴定、司法考试等11项职能。

 (二)宝鸡市司法局的决算单位构成

   宝鸡市司法局2015年部门决算包括市司法局本级和市公证处、市法律援助中心等2个事业单位。其中全额拨款事业单位2个,包括市公证处、市法律援

助中心。另代管市金河强制隔离戒毒所部分业务费、市“148”法律服务所业务经费。

 二、宝鸡市司法局2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况。

1、收入总计1510.71万元。包括:

1)财政拨款收入1397.09万元,为市级财政当年的经费拨入。

2)其他收入102.31万元,为中省转移采购款及办案费。上级补助款11.3万元,为全国司法考试省司法厅拨付的考务费。

3)上年结转和结余127.54万元,主要是中省转移采购款项目,将在2016年执行采购。

2、支出总计1299.3万元,其中:基本支出为754.84万元,项目支出为544.45万元。

1)基本支出754.84万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费694.43万元,日常公用经费60.41万元。

2)项目支出544.45万元,是司法业务用房补助款和其他基层司法、人民调解、社区矫正、依法治市、公证律师等业务费。

3)年末结转和结余338.95万元,主要是司法业务办公楼房质保金和中省采购款以及少量司法业务费。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.85万元,其中,公务用车运行维护费20.2万元,公务接待费7.65万元。2015年度“三公经费”支

出比2014年的28.35万元减少0.5万元,降低1.5%

1、公务用车运行维护费20.2万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少2.62万元,降低11%

减少原因为行政单位公务用车改革,车辆实现零购置,车辆保有量减少到6辆,因此车辆减少,费用减少。

2、公务接待费7.65万元,比2014年增加2.12万元,用于接待司法部、司法厅业务工作指导及县区来人。增加部分为其他地市司法局来我局学习社区矫

正工作接待费用。

3、会议费支出15.1万元,用于政法工作、司法行政工作及业务科室会议支出,比上年减少2.78万元,减少15.5%,减少原因是严格控制会议费支出,

压缩了会议规模和次数。
        4
、培训费支出40.86万元,用于参加省、市党校以及各科室业务培训,比上年增加32.46万元。增加部分主要用于刑释解教人员劳动技能专项培训。

四、2015年部门决算报表


财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

1,510.71

一、本年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

 

 

 

1,122.40

1,122.40

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

176.90

176.90

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

127.55

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

127.55

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

338.96

338.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,638.26

支出总计

1,638.26

1,638.26

 

 









2015年部门决算收入总表

表二

单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

413001

合计

15,107,186.87

13,970,969.40

113,063.30

 

 

 

1,023,154.17

413001

宝鸡市司法局

15,107,186.87

13,970,969.40

113,063.30

 

 

 

1,023,154.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




2015年部门决算支出总表


表三

单位:元


单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



**

**

1

2

3

4

5

6


413001

合计

12,993,076.88

7,548,492.60

5,444,584.28

 

 

 


413001

宝鸡市司法局

12,993,076.88

7,548,492.60

5,444,584.28

 

 

 



2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)


表四

单位:元


功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


**

**

1

2

3

**


 

合计

12,993,076.88

7,548,492.60

5,444,584.28

 


204

公共安全支出

5,779,393.00

5,779,393.00

 

 


20406

司法

5,779,393.00

5,779,393.00

 

 


2040601

  行政运行

4,478,816.00

4,478,816.00

 

 


2040604

  基层司法业务

450,000.00

100,000.00

350,000.00

 


2040606

  律师公证管理

30,000.00

30,000.00

 


2040650

  事业运行

2,183.30

2,183.30

 

 


2040608

  司法统一考试

110,880.00

110,880.00

 


2040699

  其他司法支出

6,152,097.98

1,198,393.70

4,953,704.28

 


208

社会保障和就业支出

1,769,099.60

1,769,099.60

 

 


20805

行政事业单位离退休

1,769,099.60

1,769,099.60

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,769,099.60

1,769,099.60

 

 


2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)


表五

单位:元


经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注


**

**

1

2

3

**


 

合计

12,993,076.88

7,548,492.60

5,444,584.28

 


301

工资福利支出

5,154,235.51

5,154,235.51

 

 


  30101

基本工资

1,805,163.00

1,805,163.00

 

 


  30102

津贴补贴

2,040,653.00

2,040,653.00

 

 


  30103

奖金

1,150,608.50

1,150,608.50

 

 


  30106

伙食补助费

104,875.00

104,875.00

 

 


  30199

其他工资福利支出

52,936.01

52,936.01

 

 


302

商品和服务支出

4,934,747.07

604,108.79

4,330,638.28

 


  30201

办公费

1,300,440.07

112,192.70

1,188,247.37

 


  30202

印刷费

81,112.00

81,112.00

 

 


  30207

邮电费

191,867.70

 

191,867.70

 


  30211

差旅费

228,021.50

204,411.49

23,610.01

 


  30213

维修(护)费

3,300.00

 

3,300.00

 


  30214

租赁费

2,066,735.00

 

2,066,735.00

 


  30215

会议费

151,258.00

151,258.00

 

 


  30216

培训费

408,618.40

 

408,618.40

 


  30217

公务接待费

76,524.00

26,524.00

50,000.00

 


  30226

劳务费

164,191.00

22,694.00

141,497.00

 


  30227

委托业务费

47,059.40

 

47,059.40

 


  30231

公务用车运行维护费

202,617.80

 

202,617.80

 


  30299

其他商品和服务支出

13,002.20

5,916.60

7,085.60

 


303

对个人和家庭的补助

1,790,148.30

1,790,148.30

 

 


  30301

离休费

0.60

0.60

 

 


  30302

退休费

1,787,964.40

1,787,964.40

 

 


  30307

医疗费

2,183.30

2,183.30

 

 


310

其他资本性支出

1,113,946.00

 

1,113,946.00

 


  31002

办公设备购置

1,113,946.00

 

1,113,946.00

 



2015年部门决算项目支出表


表七

单位:万元


单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介


**

**

 

**


413001

合计

544.46

 


413001

宝鸡市司法局

544.46

 


   

刑释解教人员劳动技能培训补助

35.00

刑释解教人员劳动技能培训补助


   

政法委公证律师管理费

3.00

政法委公证律师管理费


   

2015年司法考试费用

11.09

2015年司法考试费用


   

政法装备及业务办案经费

495.37

政法装备及业务办案经费


2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

表九

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费


小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9


413001

合计

430399.8

279,141.80

 

76,524.00

202,617.80

 

202,617.80

151,258.00

408618.4


413001

宝鸡市司法局

430399.8

279,141.80

 

76,524.00

202,617.80

 

202,617.80

151,258.00

408618.4




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