宝鸡市司法局2017年部门预算说明

作者:sfj871 来源: 日期:2017-03-18 10:43:41 人气: 标签:

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策,维护社会稳定,组织拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市司法行政系统戒毒场所的管理工作,指导、监督市金河强制隔离戒毒所管理工作。

3、拟订全市普及法律常识规划并组织实施;指导全市各县区、各行业法制宣传和依法治理工作。

      4、管理、指导和监督全市律师工作、公证工作;负责市律师协会工作。

      5、监督、管理全市法律援助工作。

      6、指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

      7、组织实施国家司法考试工作。

      8、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

      9、负责全市司法行政系统法制工作。

      10、负责全市司法行政系统的警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的服装、装备、计划财务管理工作。

      11、负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助县区管理司法局领导干部。

      12、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年年度部门工作任务

按照市委、市政府的部署要求,2017年我局将重点抓好以下工作:

 (一)、实施普法依法治理,推进法治宝鸡建设。

 (二)、强化人民调解工作,筑牢维稳首道防线。

 (三)、拓展法律服务领域,服务经济社会发展。

 (四)、加强特殊人群管理,维护社会大局稳定。

 (五)、加强司法行政队伍建设,努力做到为民务实清廉。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

我局有局属单位3个,分别为宝鸡市金河强制隔离戒毒所(省直管单位,经费为省级全额单位)、宝鸡市法律援助中心(推公事业单位,全额财政拨款)、宝鸡市公证处(推公事业单位,差额财政拨款)。

四、部门人员情况说明

宝鸡市司法局属财政全额拨款单位,市本级2016年年末在职人员66人。

五、部门资产情况说明

2016年年末我局固定资产总额为416.3万元,较上年增加106万元,主要是中省转移自定采购资金采购了电脑、相机、法制宣传LED等。

公车改革后,2017年本部门车辆保有量为6辆,2017年没有安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2017年预算资金安排合理,有计划按进度支出,保障了各项工作的正常运转。

七、2017年部门预算收支情况

  1、收支预算总体情况

宝鸡市司法局市本级2017年公共预算总收入1508.22万元,根据市财政总体安排,本着真实客观,提高工作效能节约的原则,我局公共预算总收入同比上年减少21.9万元,其中公共预算拨款1,008.36万元;非税收入185万元;上年结转30万;其它284.86万元,2017年预算总支出1508.22万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

宝鸡市司法局市本级2017年公共预算总支出1193.36万元。其中基本支出为843.36万元,基本支出中工资福利支出769.43万元、对个人和家庭补助支出8.48万元、商品和服务支出65.45万元;项目支出350万元。

3、机关运行经费安排情况说明

  我局机关运行人头经费、会议费、车辆运行维修维护费已列入2017年度预算。

4“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况

宝鸡市司法局市本级2017年“三公经费”预算13万元,其中公务接待费5万元,公务用车运行费0万;会议费6万元。

 我局2017年度严格控制因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等三公经费的支出,2017年度我局因公出国(境)费用的支出为零;公务用车购置为零,公务用车运行维护费的支出同比上一年减少了11%(减少的主要原因是公务用车改革,减少公务用车运行);公务接待费、会议费的支出同比上一年没有变化。2017年单位采购严格执行政府采购法和政府采购相关要求,做到合法合规。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门项目预算为165万,没有安排专项资金。

九、2017年政府性基金收支情况说明

2017年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支情况

     2017年本部门没有国有资本经营预算收支。

十一、政府采购安排情况说明

     2017年本部门安排政府采购预算资金98万元。

十二2017年部门预算报表

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

预算数

项目

上年结转

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营

公共预算拨款

非税收入

一、本年收入

1,193.36

一、本年支出

30.00

 

 

1,193.36

1,008.36

185.00

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,008.36

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)非税收入拨款

185.00

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(四)公共安全支出

30.00

 

 

1,056.75

871.75

185.00

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障就业

 

 

 

99.41

99.41

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

37.20

37.20

 

 

 

二、上年结转

30.00

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

30.00

(十一)城乡社区

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府性基金拨款

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资本经营拨款

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十三)转移支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十四)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

1,223.36

支  出  总  计

 

 

 

1,223.36

1,038.36

185.00

 


一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

年初预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,193.36

 

 

204

公共安全支出

1,056.75

 

 

  20406

  司法

1,056.75

 

 

    2040601

    行政运行

521.99

521.99

 

    2040606

    律师公证管理

251.81

91.81

160.00

    2040607

    法律援助

117.95

92.95

25.00

    2040699

    其他司法支出

165.00

 

165.00

208

社会保障和就业支出

99.41

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

99.41

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

8.06

8.06

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.35

91.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.20

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.20

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.20

37.20

 


一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

843.36

777.91

65.45

301

工资福利支出

769.43

769.43

 

  30101

  基本工资

282.85

282.85

 

    3013010101

    基本工资(集中支付)

282.85

282.85

 

  30102

  津贴补贴

326.00

326.00

 

    3013010201

    津贴补贴(集中支付)

326.00

326.00

 

  30103

  奖金

17.95

17.95

 

    30130103

    奖金

17.95

17.95

 

  30104

  基本医疗保险(单位支付)

36.54

36.54

 

    30130104

    基本医疗保险(单位支付)

36.54

36.54

 

  30108

  养老保险

91.35

91.35

 

    30130108

    养老保险

91.35

91.35

 

  30109

  大病互助(单位支付)

0.66

0.66

 

    30130109

    大病互助(单位支付)

0.66

0.66

 

  30110

  工伤保险(单位支付)

0.91

0.91

 

    30130110

    工伤保险(单位支付)

0.91

0.91

 

  30199

  其他工资福利支出

13.17

13.17

 

    30130199

    其他工资福利支出

13.17

13.17

 

302

商品和服务支出

65.45

 

65.45

  30201

  办公费

44.35

 

44.35

    30130201

    办公费

44.35

 

44.35

  30211

  差旅费

4.10

 

4.10

    30130211

    差旅费

4.10

 

4.10

  30213

  维修(护)费

2.00

 

2.00

    30130213

    维修(护)费

2.00

 

2.00

  30215

  会议费

6.00

 

6.00

    30130215

    会议费

6.00

 

6.00

  30217

  公务接待费

5.00

 

5.00

    30130217

    公务接待费

5.00

 

5.00

  30299

  其他商品和服务支出

4.00

 

4.00

    30130299

    其他商品和服务支出

4.00

 

4.00

303

对个人和家庭补助支出

8.48

8.48

 

  30301

  离休费

8.06

8.06

 

    3013030101

    离休费(集中支付)

8.06

8.06

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.42

0.42

 

    30130399

    其他对个人和家庭的补助支出

0.42

0.42

 

                                                                   一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

5.00

0 

0 

0 

 

5.00

宝鸡市司法局

5.00

0 

0 

0 

 

5.00

  宝鸡市司法局

5.00

0 

0 

0 

 

5.00

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,008.36

一、一般公共服务支出

 

二、非税收入拨款收入

185.00

二、外交支出

 

三、政府性基金拨款收入

 

三、国防支出

 

四、国有资本经营拨款

 

四、公共安全支出

1,086.75

五、纳入财政专户管理的费用

 

五、教育支出

 

六、其他事业收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

99.41

九、附属单位上缴收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37.20

十、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,193.36

本年支出合计

1,223.36

用事业基金弥补收支差额

 

二、结转下年

 

上年结转

30.00

 

 

收  入  总  计

1,223.36

支  出  总  计

1,223.36


部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

单位名称

合计

公共预算拨款收入

非税收入

政府性基本拨款收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的费用

其他事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

 

 

1,223.36

1,008.36

185.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

宝鸡市司法局

1,223.36

1,008.36

185.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

  宝鸡市司法局

789.89

764.89

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市公证处

268.83

108.83

160.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  宝鸡市法律援助中心

164.64

134.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部门支出总表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上级上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计

1,223.36

873.36

350.00

 

 

 

204

公共安全支出

1,086.75

736.75

350.00

 

 

 

  20406

  司法

1,086.75

736.75

350.00

 

 

 

    2040601

    行政运行

521.99

521.99

 

 

 

 

    2040606

    律师公证管理

251.81

91.81

160.00

 

 

 

    2040607

    法律援助

147.95

122.95

25.00

 

 

 

    2040699

    其他司法支出

165.00

 

165.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

99.41

99.41

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

99.41

99.41

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

8.06

8.06

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.35

91.35

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

37.20

37.20

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.20

37.20

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.20

37.20

 

 

 

 


政府性基本预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府基金预算支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0


十三、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 









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