宝鸡市司法局2016年度部门决算

作者:sfj871 来源: 日期:2017-10-12 12:08:48 人气: 标签:

一、部门概况

(一)部门主要职能

 宝鸡市司法局是市政府主管全市司法行政工作的职能部门,局机关编制47人,内设办公室、政治(警务)处、监察室、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作指导科、强制戒毒管理科、社会法律服务科等8个处、科(室),局属单位3个:市金河强制隔离戒毒所(正处建制,编制70人)、市法律援助中心(副处建制,编制10人)、市公证处(正科建制,编制12人)。

市司法局承担着管理、指导全市普法依法治理、律师、公证、人民调解、基层法律服务、强制隔离戒毒、刑满释放人员安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定、司法考试等11项职能。

(二)2016年部门工作任务完成情况

1、市司法局全面完成了2016年度目标任务。完成了 “六五”普法总结表彰、“七五”普法启动工作。组织开展了系列法治宣传活动,组织了全市公务员学法用法考试。组织开展“法律进校园”宣传周活动和驻地高校参加“陕西省首届高校法治文化节”活动,指导开展行业依法治理活动;

全市各级调解组织共排查调处矛盾纠纷13322件;全年全市累计接收社区矫正人员 4593名,解除矫正3414名,在册人员1179名,无脱管漏管。安置帮教对象职业技能教育力度不断加大,全年培训337人。全市共接收刑释人员1067人,落实帮教责任1045人;市金河强戒所做到了满员收戒,实现安全稳定“六无”目标;持续做好人大代表、政协委员法律顾问和全市经济社会发展法律服务团工作。落实律师参与涉法涉诉信访制度。全市法律援助机构办理法律援助事务2581件。全市公证机构办理公证事项9294件,同比增加10%。全市司法鉴定机构办理鉴定600多件; 大力加强队伍能力建设,全年组织举办培训班10期,培训干警、法律服务工作者和人民调解员等860多人次。

 2、完成了2016年度市财政下达的财政指标,无超收超支情况,存量资金较上年减少。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,大力压缩一般性支出,市司法局“三公经费”较上年下降。

市司法局预决算、“三公”经费全面公开,各项支出公开到了最末级的预算科目。

3、党风廉政建设扎实推进。市司法局切实抓好“两学一做”学习教育,加强机关党的建设,不断增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。建立健全内控机制,加强了对财政运行的监督。

(三)部门决算单位构成

2016年,宝鸡市司法局属一级预算单位,部门决算由宝鸡市司法局本级、宝鸡市法律援助中心、宝鸡市公证处组成,市金河强制隔离戒毒所经费属省管单位,不在此公开。

二、部门2016年度决算表


(一)收入支出决算表

 

 

 

批复公开01表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

2016年

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

1,606.42

  1、一般公共服务支出

1.00

    其中:一般公共预算财政拨款

1,606.42

  2、外交支出

 

         政府性基金预算财政拨款

 

  3、国防支出

 

         国有资本经营预算财政拨款

 

  4、公共安全支出

1,541.88

  2、上级补助收入

 

  5、教育支出

 

  3、事业收入

 

  6、科学技术支出

 

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  7、文化体育与传媒支出

 

  4、经营收入

 

  8、社会保障和就业支出

242.39

  5、附属单位上缴收入

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

31.13

  6、其他收入

34.45

  10、节能环保支出

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

  13、交通运输支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,640.86

本年支出合计

1,816.40

       用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

       年初结转和结余

671.72

    年末结转和结余

496.18

 

 

 

 

收入总计

2,312.58

支出总计

2,312.58

(二)收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复公开02表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

 

 

 

 

2016年

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,640.86

1,606.42

 

34.45

204

公共安全支出

1,367.35

1,332.90

 

34.45

20406

司法

1,367.35

1,332.90

 

34.45

2040601

  行政运行

590.93

590.52

 

0.41

2040602

  一般行政管理事务

40.00

40.00

 

 

2040604

  基层司法业务

79.00

79.00

 

 

2040606

  律师公证管理

263.62

263.62

 

 

2040607

  法律援助

140.76

140.76

 

 

2040610

  社区矫正

50.00

50.00

 

 

2040699

  其他司法支出

203.04

169.00

 

34.04

208

社会保障和就业支出

242.39

242.39

 

 

20805

行政事业单位离退休

242.39

242.39

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

229.03

229.03

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.36

13.36

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.13

31.13

 

 

21005

医疗保障

31.13

31.13

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.13

31.13

 

(三)支出决算表

 

 

 

 

 

 

批复公开03表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

 

 

 

2016年

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1,816.40

1,384.75

431.65

 

201

一般公共服务支出

1.00

 

1.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.00

 

1.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

1.00

 

1.00

 

204

公共安全支出

1,541.87

1,111.23

430.66

 

20406

司法

1,541.87

1,111.23

430.66

 

2040601

  行政运行

631.30

631.30

 

 

2040602

  一般行政管理事务

40.00

 

40.00

 

2040604

  基层司法业务

47.02

 

47.02

 

2040606

  律师公证管理

231.58

224.58

7.00

 

2040607

  法律援助

147.57

101.15

46.43

 

2040610

  社区矫正

41.76

 

41.76

 

2040699

  其他司法支出

402.64

154.20

248.45

 

208

社会保障和就业支出

242.39

242.39

 

 

20805

行政事业单位离退休

242.39

242.39

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

229.03

229.03

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.36

13.36

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.13

31.13

 

 

21005

医疗保障

31.13

31.13

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.13

31.13

 

(四)财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

批复公开04表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

2016年

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

1,606.42

  1、一般公共服务支出

1.00

1.00

 

2、政府性基金预算财政拨款

 

  2、外交支出

 

 

 

3、国有资本经营预算收入

 

  3、国防支出

 

 

 

 

 

  4、公共安全支出

1,405.12

1,405.12

 

 

 

  5、教育支出

 

 

 

 

 

  6、科学技术支出

 

 

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  8、社会保障和就业支出

242.39

242.39

 

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

31.13

31.13

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,606.42

本年支出合计

1,679.64

1,679.64

 

年初财政拨款结转和结余

569.40

年末财政拨款结转和结余

496.18

496.18

 

    一般公共预算财政拨款

569.40

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,175.82

支出总计

2,175.82

2,175.82

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

批复公开05表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

 

 

 

 

2016年

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1,679.64

1,281.09

1,092.31

188.79

398.55

201

一般公共服务支出

1.00

 

 

 

1.00

20136

其他共产党事务支出

1.00

 

 

 

1.00

2013699

  其他共产党事务支出

1.00

 

 

 

1.00

204

公共安全支出

1,405.11

1,007.57

818.78

188.80

397.55

20406

司法

1,405.11

1,007.57

818.78

188.80

397.55

2040601

  行政运行

630.89

630.89

604.92

25.97

 

2040602

  一般行政管理事务

40.00

 

 

 

40.00

2040604

  基层司法业务

47.02

 

 

 

47.02

2040606

  律师公证管理

231.58

224.58

118.77

105.82

7.00

2040607

  法律援助

147.57

101.15

87.87

13.28

46.43

2040610

  社区矫正

41.76

 

 

 

41.76

2040699

  其他司法支出

266.29

50.95

7.22

43.73

215.34

208

社会保障和就业支出

242.39

242.39

242.39

 

 

20805

行政事业单位离退休

242.39

242.39

242.39

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

229.03

229.03

229.03

 

 

2080502

  事业单位离退休

13.36

13.36

13.36

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.13

31.13

31.13

 

 

21005

医疗保障

31.13

31.13

31.13

 

 

2100501

  行政单位医疗

31.13

31.13

31.13

 

(五)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

批复公开06表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

 

 

 

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1,281.09

1,092.31

188.79

301

工资福利支出

741.63

741.64

 

30101

基本工资

322.55

322.55

 

30101

  基本工资

322.55

322.55

 

30102

津贴补贴

320.37

320.37

 

30102

  津贴补贴

320.37

320.37

 

30103

奖金

5.47

5.47

 

30103

  奖金

5.47

5.47

 

30104

其他社会保障缴费

37.29

37.29

 

30104

  其他社会保障缴费

37.29

37.29

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.07

7.07

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.07

7.07

 

30199

其他工资福利支出

48.88

48.88

 

30199

  其他工资福利支出

48.88

48.88

 

302

商品和服务支出

180.21

 

180.22

30201

办公费

50.26

 

50.26

30201

  办公费

50.26

 

50.26

30202

印刷费

22.04

 

22.04

30202

  印刷费

22.04

 

22.04

30207

邮电费

6.56

 

6.56

30207

  邮电费

6.56

 

6.56

30211

差旅费

19.02

 

19.02

30211

  差旅费

19.02

 

19.02

30213

维修(护)费

11.25

 

11.25

30213

  维修(护)费

11.25

 

11.25

30214

租赁费

0.37

 

0.37

30214

  租赁费

0.37

 

0.37

30215

会议费

7.66

 

7.66

30215

  会议费

7.66

 

7.66

30216

培训费

0.49

 

0.49

30216

  培训费

0.49

 

0.49

30217

公务接待费

1.97

 

1.97

30217

  公务接待费

1.97

 

1.97

30226

劳务费

24.80

 

24.80

30226

  劳务费

24.80

 

24.80

30227

委托业务费

2.08

 

2.08

30227

  委托业务费

2.08

 

2.08

30228

工会经费

1.50

 

1.50

30228

  工会经费

1.50

 

1.50

30231

公务用车运行维护费

20.65

 

20.65

30231

  公务用车运行维护费

20.65

 

20.65

30239

其他交通费用

3.85

 

3.85

30239

  其他交通费用

3.85

 

3.85

30299

其他商品和服务支出

7.71

 

7.71

30299

  其他商品和服务支出

7.71

 

7.71

303

对个人和家庭的补助

350.68

350.67

 

30301

离休费

 

 

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

退休费

242.39

242.39

 

30302

  退休费

242.39

242.39

 

30309

奖励金

96.41

96.41

 

30309

  奖励金

96.41

96.41

 

30311

住房公积金

7.61

7.61

 

30311

  住房公积金

7.61

7.61

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.27

4.27

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.27

4.27

 

310

其他资本性支出

8.57

 

8.57

31002

办公设备购置

8.57

 

8.57

31002

  办公设备购置

8.57

 

8.57

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

批复公开07表

编制单位:宝鸡市司法局(汇总)

 

 

2016年

 

 

 

金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

22.62

 

1.97

20.65

 

20.65

7.66

50.52

(八)政府性资金收支决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复公开08表

编制单位:

 

 

宝鸡市司法局

 

2016年

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

1)2016年度本年收入合计2312.58万元,较上年增加801.87万元,主要原因是养老保险基数、工伤、医疗已经纳入本单位财政预算。

2)2016年度本年支出合计1816.4万元,比上年增加 517.1万元,主要原因是支出本单位人员养老、工伤、医疗等险金。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1640.86万元。其中:财政拨款1606.42万元,占总收入的 97.9%;其他收入34.45万元,占总收入的 2.1%。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1816.4万元。其中:基本支出1384.75万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的76.24%;项目支出431.65万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的23.76%。

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1679.64万元,其中:基本支出1281.09万元,项目支出398.55万元。

2、机关运行经费执行情况说明

    我局机关运行人头经费、会议费、维修维护费得以保障,我局现有车辆6辆,财政供养3辆,车辆运行超支部分使用其它司法业务费。

3、政府采购执行情况说明

 我局严格按照政府采购有关规定报计划、招投标程序实施。

4、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1679.64万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出242.39万元(主要是职工离退休金)、公共安全支出1405.11万元、医疗卫生与计划生育支出31.13万元。

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.09万元,其中:人员经费1092.31万元,公用经费188.79万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.62万元,其中,我局2016年无人员办理因公出国业务工作,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费20.65万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20.65万元),公务接待费1.97万元,接待批次16次,接待人数96人次(主要用于上级司法行政机关检查指导工作,兄弟地市司法行政部门交流学习,县区来人工作接待)。2016年度“三公经费”支出比2015年减少5.23万元,降低18.8%,其中:公务接待费比上年减少5.68万元,降低74.25%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.38万元,降低1.9%,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

公务用车购置及保有情况:宝鸡市司法局2016年无公务车辆购置,市局及局属单位年末公务用车实际保有量6辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出50.52万元,主要用于社区矫正、特殊人群、基层人民调解员业务培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出7.66万元,主要用于司法行政工作会、人民调解表彰会、七五普法业务工作会。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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