宝鸡市司法局2018年部门综合预算说明

作者:sfj871 来源: 日期:2018-04-05 11:09:43 人气: 标签:

  

宝鸡市司法局2018年部门综合预算说明 

  

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策,维护社会稳定,组织拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市司法行政系统戒毒场所的管理工作,指导、监督宝鸡市金河强制隔离戒毒所管理工作。

3、拟订全市普及法律常识规划并组织实施;指导全市各县区、各行业法制宣传和依法治理工作。

4、管理、指导和监督全市律师工作、公证工作;负责市律师协会工作。

5、监督、管理全市法律援助工作。

6、指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和刑释解教人员帮教安置工作。

7、组织实施国家法律职业资格考试工作。

8、协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

9、负责全市司法行政系统法制工作。

10、负责全市司法行政系统的警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统的服装、装备、计划财务管理工作。

11、负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助县区管理司法局领导干部。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年,全市司法行政工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和市委全会、政法工作会议部署要求,以五位一体总体布局和四个全面战略布局为统领,聚力追赶超越和五新战略任务,以公共法律服务体系建设为总纲,不忘初心、牢记使命,奋力开拓服务全市大局 建设法治宝鸡六大行动新境界,聚力推动十项重点工作,努力为建设装备制造名城、历史文化名城、一带一路上国际化城市和宜居宜业美丽幸福城市创造良好的法治环境。

一、迅速兴起学习贯彻党的十九大精神新高潮 

1、认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、旗帜鲜明坚持以习近平同志为核心的党中央对司法行政工作的绝对领导,并贯彻落实到司法行政工作的各个方面,确保党的十九大精神在全市司法行政系统落地生根。

3、组织开展宪法百日宣讲活动。

二、奋力开拓六大行动新境界 

4、认真落实谁执法谁普法普法责任制。推进普法目标责任化,推动把法治宣传教育和依法治理工作纳入全市各级年度目标责任考核体系。

5、谋划部署七五普法中期检查督导,引入第三方评价检查机制,积极利用法治创建动态管理考评系统开展网上检查督导和成效评估。

6、建立完善市、县、镇(街)、村(社区)四级普法微博微信集群,充分运用两微一端引领普法工作创新发展。

7、积极组织参与全省第九届与法同行新媒体普法大赛。

8、开设法治宝鸡大讲堂,充分发挥普法宣讲团、普法志愿者的作用,深入开展各类法治宣讲活动。

9、总结推广扶风县法门镇法治创建经验,推动法治县(区)创建先进单位和民主法治示范村(社区)达标活动,力争年内全市创建2—3个品牌。

10、全面深化律师公证制度改革,积极推动律师执业权利保障、规范管理等改革措施落地见效,全面推进法律顾问制度和公职公司律师制度改革,积极推进刑事案件律师辩护全覆盖。

11、持续深化公证改革。

12、全力推进1616法律援助体系建设,加强案件质量监管。

13、实施大数据战略,加强智能化建设,打造智慧法律服务。

14、强化司法鉴定质量监管,推行八统一,把好鉴定质量和程序关。

15、推进行业性专业性调委会调解员和镇(街)、村(社区)调委会主任专职化建设。

16、弘扬新时代枫桥经验,完善多元矛盾纠纷预防化解工作机制,推广凤县236工作机制。

17、健全县(区)矛盾纠纷调处中心(县区调委会)运行机制,加强人民调解与行政调解、司法调解的衔接配合,增强工作实效。

18、强化社区矫正工作人员业务技能培训,强化服刑人员网上信息核查和衔接机制,强化对特殊人群的帮扶教育。

19、深化五化一保障体系建设,健全社区矫正机构建设,积极推动政府购买服务,持续开展业务培训和执法专项检查,推动社区矫正中心提档升级,做好社区矫正综合信息管理系统应用。

20、健全戒毒场所安全稳定机制,开展日行一善、以善养德主题教育活动,落实三三三教育矫治模式,落实戒毒人员职业技能教育和医疗保险,推进政府购买医疗服务。

21、落实全面从严治党,扎实开展不忘初心 牢记使命专题教育和专业业务培训教育,不断提升党员干部的八种本领

22、认真贯彻依法办理、舆论引导、社会面管控三同步工作意见,提高适应和运用新媒体能力。

23、加强纪律作风建设,认真执行中央八项规定《实施细则》和市委《实施办法》。

三、聚力推动十项重点工作取得新成效 

24、深化律师制度、公证制度改革,完善法律援助制度,规范和发展基层法律服务,创新人民调解制度机制,完善刑满释放人员管理制度,健全统一司法鉴定管理体制,健全社会普法宣传教育机制,深化人民监督员制度。

25、强力推进司法所规范化建设,积极探索与镇村综合改革要求相适应的司法所监督管理体制,加强司法所政法专项编制使用管理,加强司法所工作人员教育培训。

26、做好三级应用指挥体系、全新“12348陕西法网建设,推进基层司法所专网改造,建好本级法网,争取年底前全部开通运行。加强数据采集工作,提升运用数据分析解决问题的能力,建立健全信息化工作机构,配齐专职人员。

27、升级改造“12348”法律服务热线,实现网上平台与热线平台实时互交,探索“12348”法律服务热线与“12345”政务热线间的协作机制,实现资源共享。

28、扎实推进精准法律扶贫,搭建三级公共法律服务微信群交流平台,充分发挥法律服务专班作用,深入开展脱贫攻坚主题法律服务活动。

三、部门预算单位构成

我局有局属单位3个,分别为宝鸡市金河强制隔离戒毒所(省直管单位,经费为省级全额单位)、宝鸡市法律援助中心(推公事业单位,全额财政拨款)、宝鸡市公证处(推公事业单位,差额财政拨款)。 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制46人,实有人员46人,其中:行政46人。单位管理的离退休人员28人。

                

 


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门共有车辆 6 辆,单价20万元以上的设备 1 台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0  辆;安排购置单价20万元以上的设备  0(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款349万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。 

按照2018年的工作任务及目标,我局坚持量入为出、保障重点、厉行节约的原则,严控一般性支出,保证重点支出。2018年一般公共预算收入预算1493.73万元,支出预算1493.73万元。我局公共预算总收入同比上年增加270.37万元,增加的主要原因是人员增资和增加政法机关工作津贴。

(二)财政拨款收支情况 

2018年我局财政拨款收入预算为1359.03万元,支出预算1359.03万元。较上年增加165.67万元,增加的主要原因是人员增资和增加政法机关工作津贴。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2018年一般公共预算收入预算1234.03万元,较上年增加225.67万元,增加的主要原因是人员增资及养老保险金等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 

12040601——行政运行当年预算1003.29万元,其中,人员经费880.38万元,较上年增加358.39万元,主要是人员增资及养老保险金等支出;公用经费支出122.91万元。

22080501——归口管理的行政事业单位离退休8.66万元,全部为人员经费支出,较上年增加0.6万元,增加的主要原因是人员增资  

32080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出93.88万元,全部为人员经费支出,较上年增加2.53万元,增加的主要原因是养老保险金增加 。     

42101101——行政单位医疗支出38.2万元,为人员经费支出,较上年增加1万元,增加的主要原因是增加人员。  

3、支出按经济科目分类的明细情况。 

1301——工资福利支出1010.36万元,全部为人员经费支出,较上年增加240.93万元,增加的主要原因是正常人员增资。

2302——商品和服务支出318.91万元,其中,公用经费支出122.91万元,较上年增加57.46万元,增加的主要原因是其它商品和服务支出增加,项目支出196万元,较上年增加196,增加的主要原因是上年没有项目支出。

3303——对个人和家庭补助支出10.76万元,全部为人员经费支出,较上年增加2.28万元,增加的主要原因是增加遗属补助。

(四)政府性基金预算支出情况 

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公经费、会议费、培训费情况说明。 

按照严格控制一般性支出的预算管理要求,结合2017年拟开展的各项工作,在编制2017三公经费及会议费和培训费预算时,做到只减不增。

三公经费支出预算14.8万元,其中,公务接待费5.8万元,较上年预算增加2.45万元,增加的原因为业务交流增加。公务用车购置及运行维护费9万元,较上年减少8.86万元,主要是有计划支出。其中,公务车辆购置费为0,我单位保留6辆公务用车,与上年一致。

会议费25.9万元,较上年增加1.9万元,增加的主要原因是专项会议增加、会议费提高。

培训费17万元,较上年增加2.74万元,增加的主要原因是业务专项培训增加。

(七)机关运行经费安排情况 

2018年宝鸡市司法局机关运行经费财政拨款预算880.38万元,较上年增加358.39万元,增加的主要原因是增加养老保险金、医疗补助金、工资及津贴等。

(八)政府采购情况 

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释(至少两个名词解释)

1三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、社会保障缴费:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件:2018年部门综合预算公开表(部门预算系统中自动生成的13张表)


2018年部门综合预算公开报表 

                      部门名称:宝鸡市司法局 

                      保密审查情况:已审查 

                      部门主要负责人审签情况:已审签 

  

目录 

是否空表 

公开空表理由 

表1 

2018年部门综合预算收支总表 

 

表2 

2018年部门综合预算收入总表 

 

表3 

2018年部门综合预算支出总表 

 

表4 

2018年部门综合预算财政拨款收支总表 

 

表5 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 

 

表6 

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 

 

表7 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 

 

表8 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) 

 

表9 

2018年部门综合预算政府性基金收支表 

 

不涉及 

表10 

2018年部门综合预算专项资金支出表 

 

表11 

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 

 

表12 

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 

 

表13 

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 

 

表14

2018年专项资金整体绩效目标表

不涉及 

2018年部门综合预算收支总表 

  

  

  

  

单位:万元 

收                   入 

支                        出 

项    目 

预算数 

支出功能分科目(按大类) 

预算数 

支出经济科目(按大类) 

预算数 

一、部门预算 

1,493.73 

一、部门预算 

1,493.73 

一、部门预算 

1,493.73 

  1、财政拨款 

1,359.03 

  1、一般公共服务支出 

  

  1、人员经费和公用经费支出 

1,144.03 

    (1)公共预算拨款收入 

1,234.03 

  2、外交支出 

  

       (1)工资福利支出 

1,010.36 

    (2)非税收入拨款收入 

125.00 

  3、国防支出 

  

       (2)商品和服务支出 

122.91 

    (3)政府性基金拨款 

  

  4、公共安全支出 

1,352.99 

       (3)对个人和家庭的补助 

10.76 

    (4)国有资本经营预算收入 

  

  5、教育支出 

  

  2、项目支出 

349.70 

  2、上级补助收入 

  

  6、科学技术支出 

  

       (1)工资福利支出 

  

  3、事业收入 

  

  7、文化体育与传媒支出 

  

       (2)商品和服务支出 

330.70 

      其中:纳入财政专户管理的收费 

  

  8、社会保障和就业支出 

102.54 

       (3)对个人和家庭补助 

19.00 

  4、事业单位经营收入 

  

  9、社会保险基金支出 

  

       (4)债务利息及费用支出 

  

  5、附属单位上缴收入 

  

  10、医疗卫生与计划生育支出 

38.20 

       (5)资本性支出(基本建设) 

  

  6、其他收入 

  

  11、节能环保支出 

  

       (6)资本性支出 

  

  

  

  12、城乡社区支出 

  

       (7)对企业补助(基本建设) 

  

  

  

  13、农林水支出 

  

       (8)对企业补助 

  

  

  

  14、交通运输支出 

  

       (9)对社会保障基金补助 

  

  

  

  15、资源勘探信息等支出 

  

       (10)其他支出 

  

  

  

  16、商业服务业等支出 

  

  3、上缴上级支出 

  

  

  

  17、金融支出 

  

  4、事业单位经营支出 

  

  

  

  18、援助其他地区支出 

  

  5、对附属单位补助支出 

  

  

  

  19、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

  20、住房保障支出 

  

  

  

  

  

  21、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

  22、国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  23、预备费 

  

  

  

  

  

  24、其他支出 

  

  

  

  

  

  25、转移性支出 

  

  

  

  

  

  26、债务还本支出 

  

  

  

  

  

  27、债务付息支出 

  

  

  

  

  

  28、债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

1,359.03 

本年支出合计 

1,493.73 

本年支出合计 

1,493.73 

用事业基金弥补收支差额 

  

结转下年 

  

结转下年 

  

上年结转 

134.70 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收入总计 

1,493.73 

支出总计 

1,493.73 

支出总计 

1,493.73 

  

表2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算收入总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

部门预算 

合计 

公共预算拨款 

非税收入拨款收入 

政府性基金拨款 

国有资本经营预算收入 

上级补助收入 

事业收入 

事业单位经营收入 

附属单位上缴收入 

用事业基金弥补收支差额 

上年结转 

其他收入 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

合计 

1,493.73 

1,234.03 

125.00 

  

  

  

  

  

  

  

134.70 

  

  

宝鸡市司法局 

1,493.73 

1,234.03 

125.00 

  

  

  

  

  

  

  

134.70 

  

413001 

  宝鸡市司法局 

924.23 

875.76 

35.00 

  

  

  

  

  

  

  

13.47 

  

413002 

  宝鸡市公证处 

315.22 

110.48 

90.00 

  

  

  

  

  

  

  

114.74 

  

413003 

  宝鸡市法律援助中心 

254.28 

247.79 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.49 

  

 

  

表3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算支出总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位名称 

部门预算 

合计 

公共预算拨款 

非税收入拨款收入 

政府性基金拨款 

国有资本经营预算收入 

上级补助收入 

事业收入 

事业单位经营收入 

附属单位上缴收入 

用事业基金弥补收支差额 

上年结转 

其他收入 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

合计 

1,493.73 

1,234.03 

125.00 

  

  

  

  

  

  

  

134.70 

  

  

宝鸡市司法局 

1,493.73 

1,234.03 

125.00 

  

  

  

  

  

  

  

134.70 

  

413001 

  宝鸡市司法局 

924.23 

875.76 

35.00 

  

  

  

  

  

  

  

13.47 

  

413002 

  宝鸡市公证处 

315.22 

110.48 

90.00 

  

  

  

  

  

  

  

114.74 

  

413003 

  宝鸡市法律援助中心 

254.28 

247.79 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.49 

  

 

  

表4 

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算财政拨款收支总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

收                   入 

支                        出 

项    目 

预算数 

支出功能分科目(按大类) 

预算数 

支出经济科目(按大类) 

预算数 

一、财政拨款 

1,359.03 

一、财政拨款 

1,359.03 

一、财政拨款 

1,359.03 

  1、公共预算拨款 

1,234.03 

  1、一般公共服务支出 

  

  1、人员经费和公用经费支出 

1,144.03 

  2、非税收入拨款收入 

125.00 

  2、外交支出 

  

       (1)工资福利支出 

1,010.36 

  2、政府性基金拨款 

  

  3、国防支出 

  

       (2)商品和服务支出 

122.91 

  3、国有资本经营预算收入 

  

  4、公共安全支出 

1,218.29 

       (3)对个人和家庭的补助 

10.76 

  

  

  5、教育支出 

  

  2、项目支出 

215.00 

  

  

  6、科学技术支出 

  

       (1)工资福利支出 

  

  

  

  7、文化体育与传媒支出 

  

       (2)商品和服务支出 

196.00 

  

  

  8、社会保障和就业支出 

102.54 

       (3)对个人和家庭补助 

19.00 

  

  

  9、社会保险基金支出 

  

       (4)债务利息及费用支出 

  

  

  

  10、医疗卫生与计划生育支出 

38.20 

       (5)资本性支出(基本建设) 

  

  

  

  11、节能环保支出 

  

       (6)资本性支出 

  

  

  

  12、城乡社区支出 

  

       (7)对企业补助(基本建设) 

  

  

  

  13、农林水支出 

  

       (8)对企业补助 

  

  

  

  14、交通运输支出 

  

       (9)对社会保障基金补助 

  

  

  

  15、资源勘探信息等支出 

  

       (10)其他支出 

  

  

  

  16、商业服务业等支出 

  

  3、上缴上级支出 

  

  

  

  17、金融支出 

  

  4、事业单位经营支出 

  

  

  

  18、援助其他地区支出 

  

  5、对附属单位补助支出 

  

  

  

  19、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

  20、住房保障支出 

  

  

  

  

  

  21、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

  22、国有资本经营预算支出 

  

  

  

  

  

  23、预备费 

  

  

  

  

  

  24、其他支出 

  

  

  

  

  

  25、转移性支出 

  

  

  

  

  

  26、债务还本支出 

  

  

  

  

  

  27、债务付息支出 

  

  

  

  

  

  28、债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

1,359.03 

本年支出合计 

1,359.03 

本年支出合计 

1,359.03 

上年结转 

134.70 

结转下年 

134.70 

结转下年 

134.70 

  

  

  

  

  

  

收入总计 

1,493.73 

支出总计 

1,493.73 

支出总计 

1,493.73 

  

  

  

表5 

  

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

合计 

人员经费支出 

公用经费支出 

项目支出 

备注 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

** 

  

合计 

1,359.03 

1,021.12 

122.91 

215.00 

  

204 

公共安全支出 

1,218.29 

880.38 

122.91 

215.00 

  

  20406 

  司法 

1,218.29 

880.38 

122.91 

215.00 

  

    2040601 

    行政运行 

1,003.29 

880.38 

122.91 

  

  

    2040605 

    普法宣传 

35.00 

  

  

35.00 

  

    2040610 

    社区矫正 

15.00 

  

  

15.00 

  

    2040699 

    其他司法支出 

165.00 

  

  

165.00 

  

208 

社会保障和就业支出 

102.54 

102.54 

  

  

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

102.54 

102.54 

  

  

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

8.66 

8.66 

  

  

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

93.88 

93.88 

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

38.20 

38.20 

  

  

  

  21011 

  行政事业单位医疗 

38.20 

38.20 

  

  

  

    2101101 

    行政单位医疗 

38.20 

38.20 

  

  

  

  

  

  

  

表6 

  

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

经济科目编码 

经济科目名称 

合计 

人员经费支出 

公用经费支出 

项目支出 

备注 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

** 

  

合计 

1,359.03 

1,021.12 

122.91 

215.00 

  

301 

工资福利支出 

1,010.36 

1,010.36 

  

  

  

  30101 

  基本工资 

380.31 

380.31 

  

  

  

  30102 

  津贴补贴 

351.58 

351.58 

  

  

  

  30103 

  奖金 

132.48 

132.48 

  

  

  

  30104 

  基本医疗保险(单位支付) 

37.55 

37.55 

  

  

  

  30108 

  养老保险 

93.88 

93.88 

  

  

  

  30109 

  大病互助(单位支付) 

0.65 

0.65 

  

  

  

  30110 

  工伤保险(单位支付) 

0.94 

0.94 

  

  

  

  30199 

  其他工资福利支出 

12.97 

12.97 

  

  

  

302 

商品和服务支出 

318.91 

  

122.91 

196.00 

  

  30201 

  办公费 

17.40 

  

17.40 

  

  

  30202 

  印刷费 

2.40 

  

2.40 

  

  

  30204 

  手续费 

1.90 

  

1.90 

  

  

  30205 

  水费 

1.70 

  

1.70 

  

  

  30206 

  电费 

2.40 

  

2.40 

  

  

  30207 

  邮电费 

1.70 

  

1.70 

  

  

  30208 

  取暖费 

1.50 

  

1.50 

  

  

  30210 

  公务用车运行维护费 

9.00 

  

9.00 

  

  

  30211 

  差旅费 

57.50 

  

11.50 

46.00 

  

  30213 

  维修(护)费 

2.00 

  

2.00 

  

  

  30215 

  会议费 

25.90 

  

9.90 

16.00 

  

  30216 

  培训费 

17.80 

  

3.80 

14.00 

  

  30217 

  公务接待费 

5.80 

  

5.80 

  

  

  30239 

  其他交通费用 

0.50 

  

0.50 

  

  

  30299 

  其他商品和服务支出 

171.41 

  

51.41 

120.00 

  

303 

对个人和家庭补助支出 

29.76 

10.76 

  

19.00 

  

  30301 

  离休费 

8.66 

8.66 

  

  

  

  30305 

  生活补助 

2.10 

2.10 

  

  

  

  30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

19.00 

  

  

19.00 

  

表7 

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 

  

  

  

  

  

单位:万元 

功能科目编码 

功能科目名称 

合计 

人员经费支出 

公用经费支出 

备注 

** 

** 

1 

2 

3 

** 

  

合计 

1,144.03 

1,021.12 

122.91 

  

204 

公共安全支出 

1,003.29 

880.38 

122.91 

  

  20406 

  司法 

1,003.29 

880.38 

122.91 

  

    2040601 

    行政运行 

1,003.29 

880.38 

122.91 

  

208 

社会保障和就业支出 

102.54 

102.54 

  

  

  20805 

  行政事业单位离退休 

102.54 

102.54 

  

  

    2080501 

    归口管理的行政单位离退休 

8.66 

8.66 

  

  

    2080505 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

93.88 

93.88 

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

38.20 

38.20 

  

  

  21011 

  行政事业单位医疗 

38.20 

38.20 

  

  

    2101101 

    行政单位医疗 

38.20 

38.20 

  

  

表8 

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) 

  

  

  

  

  

单位:万元 

经济科目编码 

经济科目名称 

合计 

人员经费支出 

公用经费支出 

备注 

** 

** 

1 

2 

3 

** 

  

合计 

1,144.03 

1,021.12 

122.91 

  

301 

工资福利支出 

1,010.36 

1,010.36 

  

  

  30101 

  基本工资 

380.31 

380.31 

  

  

  30102 

  津贴补贴 

351.58 

351.58 

  

  

  30103 

  奖金 

132.48 

132.48 

  

  

  30104 

  基本医疗保险(单位支付) 

37.55 

37.55 

  

  

  30108 

  养老保险 

93.88 

93.88 

  

  

  30109 

  大病互助(单位支付) 

0.65 

0.65 

  

  

  30110 

  工伤保险(单位支付) 

0.94 

0.94 

  

  

  30199 

  其他工资福利支出 

12.97 

12.97 

  

  

302 

商品和服务支出 

122.91 

  

122.91 

  

  30201 

  办公费 

17.40 

  

17.40 

  

  30202 

  印刷费 

2.40 

  

2.40 

  

  30204 

  手续费 

1.90 

  

1.90 

  

  30205 

  水费 

1.70 

  

1.70 

  

  30206 

  电费 

2.40 

  

2.40 

  

  30207 

  邮电费 

1.70 

  

1.70 

  

  30208 

  取暖费 

1.50 

  

1.50 

  

  30210 

  公务用车运行维护费 

9.00 

  

9.00 

  

  30211 

  差旅费 

11.50 

  

11.50 

  

  30213 

  维修(护)费 

2.00 

  

2.00 

  

  30215 

  会议费 

9.90 

  

9.90 

  

  30216 

  培训费 

3.80 

  

3.80 

  

  30217 

  公务接待费 

5.80 

  

5.80 

  

  30239 

  其他交通费用 

0.50 

  

0.50 

  

  30299 

  其他商品和服务支出 

51.41 

  

51.41 

  

303 

对个人和家庭补助支出 

10.76 

10.76 

  

  

  30301 

  离休费 

8.66 

8.66 

  

  

  30305 

  生活补助 

2.10 

2.10 

  

  

  

  

  

  

表9 

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算政府性基金收支表 

  

  

  

  

单位:万元 

收                   入 

支                        出 

项    目 

预算数 

支出功能分科目(按大类) 

预算数 

支出经济科目(按大类) 

预算数 

一、政府性基金拨款 

  

一、科学技术支出 

  

一、人员经费和公用经费支出 

  

  

  

二、文化体育与传媒支出 

  

    工资福利支出 

  

  

  

三、社会保障和就业支出 

  

    商品和服务支出 

  

  

  

四、节能环保支出 

  

    对个人和家庭的补助 

  

  

  

五、城乡社区支出 

  

二、项目支出 

  

  

  

六、农林水支出 

  

    工资福利支出 

  

  

  

七、交通运输支出 

  

    商品和服务支出 

  

  

  

八、资源勘探信息等支出 

  

    对个人和家庭的补助 

  

  

  

九、商业服务等支出 

  

    债务付息及费用支出 

  

  

  

十、金融支出 

  

    资本性支出(基本建设) 

  

  

  

十一、其他支出 

  

    资本性支出 

  

  

  

十二、转移性支出 

  

    对企业补助(基本建设) 

  

  

  

十三、债务还本支出 

  

    对企业补助 

  

  

  

十四、债务付息支出 

  

    对社会保障基金补助 

  

  

  

十五、债务发行费用支出 

  

    其他支出 

  

  

  

  

  

三、上缴上级支出 

  

  

  

  

  

四、事业单位经营支出 

  

  

  

  

  

五、对附属单位补助支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

本年收入合计 

  

本年支出合计 

  

本年支出合计 

  

  

  

  

表10 

  

  

  

2018年部门综合预算项目支出表 

  

  

  

单位:万元 

单位编码 

单位(项目)名称 

项目金额 

项目简介 

** 

** 

** 

** 

  

合计 

215.00 

  

  

宝鸡市司法局 

215.00 

  

413001 

  宝鸡市司法局 

105.00 

  

  413001 

    普法依法治市 

10.00 

  

  413001 

    人民调解经费 

15.00 

  

  413001 

    司法业务补助 

20.00 

  

  413001 

    社区矫正 

15.00 

  

  413001 

    普法宣传及148法律服务所业务费 

35.00 

  

  413001 

    购买法律服务 

10.00 

  

413002 

  宝鸡市公证处 

90.00 

  

  413002 

    业务费 

90.00 

  

413003 

  宝鸡市法律援助中心 

20.00 

  

  413003 

    案件费及法援律师费 

20.00 

  

表11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

科目编码 

单位编码 

采购项目 

采购目录 

规格型号 

数量 

实施采购时间 

预算金额 

说明 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

1 

** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位名称

2017年

2018年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

宝鸡市司法局

64.07

21.21

3.35

17.86

17.86

27.8

15.06

58.5

14.8

5.8

9

9

25.9

17.8

5.57

3.06

2.45

8.86

8.86

1.9

2.74

  

表13

2018年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称

业务专项资金

主管部门

宝鸡市司法局

实施期限

2018年

资金金额
(万元)

 实施期资金总额:

90

 年度资金总额:

90

     其中:财政拨款

90

     其中:财政拨款

90

          其他资金

          其他资金




实施期总目标

年度目标


1.完成市委市政府下达市司法局2018年度岗位目标考核任务。
 

1.完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。                                                           2.严肃办理各种违法犯罪案件,保持对案件高压态势,形成有力震慑,构建“平安陕西”。




一级
指标

二级指标

指标内容

指标值

二级指标

指标内容

指标值




数量指标

普法宣传数量

5

数量指标

普法宣传数量

5

会议、调研、宣讲、培训数量

15

会议、调研、宣讲、培训数量

15

质量指标

立案案件办结率

质量指标

立案案件办结率

问题线索处置率

问题线索处置率

时效指标

案件办理时限

≥90%

时效指标

≥90%

办案(业务)经费

≥90%

≥90%

成本指标

成本指标

社会效益
指标

构建和谐陕西,保障群众安居乐业

提升

社会效益
指标

构建和谐陕西,保障群众安居乐业

提升

预防和制止各种犯罪

中长期

预防和制止各种犯罪

中长期

基层公检法司装备建设水平

提升

基层公检法司装备建设水平

提升

可持续影响
指标

提高良好履职基础,提高装备建设水平,司法职干业务水平和执法办案能力

中长期

可持续影响
指标

提高良好履职基础,提高装备建设水平,司法职干业务水平和执法办案能力

中长期

服务对象
满意度指标

公众安全感及社会治安状况

≥95%

服务对象
满意度指标

公众安全感及社会治安状况

≥95%

  

  

版权单位:宝鸡市司法局   联系电话:0917-3260871   网站地图
网站标识码 6103000052 ICP备案编号:陕ICP备12009282号

陕公网安备 61030302000218号

>