宝鸡市司法局2019年部门决算

发布时间:2020-09-28 10:03 浏览次数:

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2、负责统筹规划市政府行政立法工作,协调有关方面拟定并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

3、负责协调地方性立法工作,审查各部门报送市政府的地方性法规草案和政府规章草案,负责起草或组织起草重要地方性法规草案和市政府草案;组织协调市政府规章实施后的评估和完善。协调市级各部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。负责市政府规章的立法解释工作。编纂市政府规章,译审市地方性法规和市政府规章。

4、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核;承办各县(区)和市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作;办理市政府规章向省政府和市人大常委会的报送备案工作;办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案;承担市政府规章及行政规范性文件的清理工作。

5、负责指导、监督全市依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作,推进严格规范文明执法;承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作;承办市政府行政复议案件和行政应诉案件工作。

6、负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7、指导、管理全市社区矫正工作;指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责全市公共法律服务体系和平台建设,指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作,联系仲裁工作。

9、负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;负责法律职业资格的证书管理工作;负责组织实施法律职业人员职前培训工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县(区)管理司法局领导干部。

12、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)内设机构

宝鸡市司法局是市政府工作部门,为正县处级,内设科室12个;市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局,设置市委依法治市办秘书科,负责处理市委依法治市办日常事务。市司法局人员编制57人(含市委依法治市办秘书科编制),实有74人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属两个二级预算单位:

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制57人,其中行政编制57人、事业编制0人;实有人员74人,其中行政74人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

第三部分2019年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

宝鸡市司法局2019年总收入2248.24万元,其中一般公共预算财政拨款2005.54万元,其他收入141.71万元,年初结转和结余101万元。由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,我局2019年度总收入较上年增加512.13万元。

宝鸡市司法局2019年总支出2248.24,其中一般公共服务支出130.25万元,公共安全支出1795.86万元,社会保障和就业支出130.22万元,医疗卫生与计划生育支出43.43万元,年末结转和结余148.49万元。根据市财政总体安排,本着真实客观,提高工作效能的原则,我局2019年度总支出较上年增加512.13万元。


二、收入决算情况说明

宝鸡市司法局2019年度部门收入合计2147.24万元,其中财政拨款收入2005.54万元,占93.40%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入141.71万元,占6.6%。

三、支出决算情况说明 

宝鸡市司法局2019年度部门支出合计2099.75万元,其中:基本支出1635.61万元,占77.89%;项目支出464.14万元,占22.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长379.58万元,主要原因是由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,人员经费及日常公用经费、业务经费增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长370.48万元,主要原因是由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,人员经费及日常公用经费、业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1996.44万元,占本年支出合计的95.08%。与上年相比,财政拨款支出增加370.48万元,增长22.78%,主要原因是由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,人员经费及日常公用经费、业务经费增加。


 

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为1221.01万元,支出决算为1996.44万元,完成年初预算的163.51%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为211.12万元,支出决算为125.95万元,完成年初预算的59.66%。决算数小于预算数的主要原因是原法制办支出科目,并入司法局后不再使用此科目。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为594.6万元,支出决算为1018.19万元,完成年初预算的171.24%。决算数大于预算数的主要原因是由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,人员经费及日常公用经费增加。

3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为221.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本科目为原法制办运行科目,司法局年初预算未使用此科目。

4.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。

年初预算为142.52万元,支出决算为106.21万元,完成年初预算的74.52%。决算数小于预算数的主要原因是市公证处在年初预算后转事业体制运行,后期使用“事业运行”科目。

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。

年初预算为115.59万元,支出决算为138.68万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足,市财政调整追加。

6.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为42.59万元。决算数大于预算数的主要原因是市公证处在年初预算后转事业体制运行,本科目为新增预算科目,年初无预算。

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为166.01万元,完成年初预算的830%。决算数大于预算数的主要原因是单位往来业务使用此科目,往来业务年初未预算。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.66万元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出年初未单独预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为9.78万元,支出决算为9.78万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为122.72万元,支出决算为103万元,完成年初预算的119.14%。决算数大于预算数的主要原因是预算是按上年末工资基数核算,本年有大的人事变动,工资基数增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.86万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出未单独预算,与养老保险缴费支出合并预算。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.57万元。决算数大于预算数的主要原因是不可预见事件无法预算。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为52.96万元,支出决算为43.43万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是原法制办及公证处人员转隶后,年初预算的人员经费没有划转至司法局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1532.31万元,包括:人员经费支出1384.99万元和公用经费支出147.32万元。

人员经费1384.99万元,主要包括基本工资996.82万元;津贴补贴155.38万元;奖金48.86万元;机关事业单位基本养老保险缴费103.03万元;职业年金缴费0.86万元;职工基本医疗保险缴费43.26万元;其他社会保障缴费0.21万元;住房公积金17.54万元;抚恤金16.57万元;生活补助2.35万元;奖励金0.09万元;其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费147.32万元,主要包括办公费43.75万元;印刷费0.37万元;咨询费4.62万元;手续费0.06万元;邮电费0.16万元;物业管理费0.33万元;差旅费7.6万元;维修(护)费2万元;租赁费0.17万元;会议费7.8万元;培训费2万元;公务接待费0.32万元;劳务费45.6万元;委托业务费3万元;工会经费8万元;福利费0.24万元;公务用车运行维护费9万元;其他商品和服务支出12.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为9.32万元,完成预算的71.69%。决算数较预算数减少3.68万元,主要原因是控制公务接待支出。

 

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算9万元,占96.57%;公务接待费支出决算0.32万元,占3.43%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待23批次,45人次,预算为4万元,支出决算为0.32万元,完成预算的8%,决算数较预算数减少(增加)3.68万元,主要原因是公务接待主要在机关食堂。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为4.31万元,支出决算为4.31万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9.8万元,支出决算为9.8万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金483.93万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

宝鸡市司法局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分。项目全年预算数483.93万元,执行数464.14万元,完成预算的95.91%。主要产出和效果:通过项目实施促使人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作顺利进行;确保司法业务相关的会议培训正常开展及司法业务工作顺利进行;确保公证业务各项工作高效顺利进行。发现的问题及原因:一是司法行政改革任务艰巨,全面依法治市委员会的牵头抓总作用有待进一步凸显,政府法治建设、司法惠民以及律师、公证等改革有待强力深化。二是以数字法治智慧司法为目标的信息化建设基础工作尚有一定差距,县、镇一级进展缓慢、力量薄弱,“三大平台”存在短板,网络布局需要优化,信息化建设需要进一步加力发展。三是县级司法行政建设相对薄弱,依法治县(区)委员会办公室机制需要进一步理顺,工作力量需要加强,镇街司法所机构人员划转任务繁重,基层法治建设有待进一步聚力提升。

下一步改进措施:坚持追赶超越、争先进位工作要求,及时修订完善特色亮点考评办法和奖惩机制,不断发掘培育先进典型,积极打造特色项目。全面贯彻落实党的十九届四中全会精神,以打造人民满意的司法行政机关为总目标,以公共法律服务体系建设为总抓手,全力提升社会治理水平,推进司法行政工作开创新局面。

 

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为84.38万元,支出决算为139.1万元,完成预算的164.85%。决算数较预算数增加54.72万元,主要原因是由于机构体制改革,原政府法制办公室人员和职能及市公证处部分人员转隶至司法局,日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆9辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 


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