宝鸡市司法局
宝鸡市法律援助中心2020年部门决算
宝鸡市法律援助中心
2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
指导、协调、管理、组织我市的法律援助工作。受理法律援助事项；统一协调各律师事务所、公证处、基层法律服务机构实施法律援助；指派法律援助人员，承办我市有重大影响的法律援助案件；组织本中心配备的公职律师提供法律援助；培训全市法律援助机构及人员。
（二）内设机构。
中心内设办公室和业务科两个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围共1个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 宝鸡市法律援助中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制10人事业编制10人；实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2020年度部门决算表
序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 不涉及 |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 227.55 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 207.14 |
5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 15.37 |
9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
10.节能环保支出 | 0.00 | ||
11.城乡社区支出 | 0.00 | ||
12.农林水支出 | 0.00 | ||
13.交通运输支出 | 0.00 | ||
14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | ||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 0.00 | ||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | ||
24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 227.55 | 本年支出合计 | 229.51 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 2.12 | 年末结转和结余 | 0.15 |
收入总计 | 229.67 | 支出总计 | 229.67 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门： 宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 其中：教育费 | ||||||
合计 | 227.55 | 227.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 205.17 | 205.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 205.17 | 205.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 148.67 | 148.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040650 | 事业运行 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门： 宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 229.51 | 180.24 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 207.14 | 157.86 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 207.14 | 157.86 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 50.65 | 30.80 | 19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040607 | 法律援助 | 148.71 | 119.28 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040650 | 事业运行 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 | 227.55 | 1.一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.公共安全支出 | 207.14 | 207.14 | 0.00 | 0.00 | ||
5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7.文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8.社会保障和就业支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | ||
9.卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10.节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11.城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12.农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13.交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15.商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17.援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20.粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21.国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24.抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
本年收入合计 | 227.55 | 本年支出合计 | 229.51 | 229.51 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款 结转和结余 | 2.12 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算 财政拨款 | 2.12 | |||||
政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | |||||
收入总计 | 229.67 | 支出总计 | 229.67 | 229.67 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 229.51 | 180.24 | 170.13 | 10.11 | 49.27 | ||
204 | 公共安全支出 | 207.14 | 157.86 | 147.76 | 10.11 | 49.27 | |
20406 | 司法 | 207.14 | 157.86 | 147.76 | 10.11 | 49.27 | |
2040601 | 行政运行 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 50.65 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 19.85 | |
2040607 | 法律援助 | 148.71 | 119.28 | 109.18 | 10.11 | 29.42 | |
2040650 | 事业运行 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 180.24 | 170.13 | 10.11 | ||
301 | 工资福利支出 | 170.03 | 170.03 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 55.44 | 55.44 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.41 | 11.41 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
30110 | 职工其他医疗保险缴费 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 6.77 | 6.77 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.11 | 0.00 | 10.11 | |
30201 | 办公费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | |
30208 | 取暖费 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | |
30211 | 差旅费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
30228 | 工会经费 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：宝鸡市法律援助中心 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总体情况及比上年减少19.24万元，变化的主要原因为经费缩减。
2020年支出总体情况及比上年减少54.81万元，变化的主要原因为人员减少及经费缩减。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计227.55万元，其中：财政拨款收入227.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计229.51万元，其中：基本支出180.24万元，占78.53%；项目支出49.27万元，占21.47%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少9.67万元，变化的主要原因为经费缩减。
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少54.81万元，变化的主要原因为人员减少及经费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出229.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.81万元，减少19.28%，主要原因是人员减少及经费缩减。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出预算为227.55万元，支出决算为229.51万元，完成预算的101%。按照政府功能分类科目，其中：
1.公共安全支出(类）司法（款）行政运行（项）。
预算为0万元，支出决算为1.65万元，完成预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款下达指标时使用了公共安全支出(类）司法（款）行政运行（项）。
2.公共安全支出(类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
预算为50.80万元，支出决算为50.65万元，完成预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是年底案件报送时间超过银行系统关闭时间未及时结算。
3.公共安全支出(类）司法（款）法律援助（项）。
预算为148.67万元，支出决算为148.71万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因支出2020年初结转和结余。
4.公共安全支出(类）司法（款）事业运行（项）。
预算为5.70万元，支出决算为6.13万元，完成预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是支出2020年初结转和结余。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
预算为11.41万元，支出决算为11.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.24万元，包括：人员经费支出170.13万元和公用经费支出10.11万元。
人员经费170.13万元，主要包括基本工资55.44万元，津贴补贴40.00万元，奖金45.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元，职业年金缴费3.96万元，职工基本医疗保险缴费6.81万元，其他社会保险缴费0.35万元，住房公积金6.77万元，奖励金0.11万元。
公用经费10.11万元，主要包括办公费2.11万元，印刷费0.50万元，邮电费0.35万元，取暖费3.79万元，差旅费0.09万元，维修（护）费0.34万元，工会经费2.55万元，其他商品和服务支出0.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为205.17万元，支出决算为207.14万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加1.97万元，主要原因是支出2020年初结转和结余。
十一、政府采购支出情况说明
本部门2020年无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（其中公务用车保有1量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本单位对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金49.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在市级部门决算中反映经常性项目1个一级项目绩效自评结果。
经常性项目绩效自评综述：项目全年预算数49.42万元，执行数49.27万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：保证法律援助工作正常开展，保障法律援助案件费、律师值班费的发放，落实法律援助案件评查及回访当事人，进行宣传及培训。完成了年初目标。发现的问题及原因：年底案件报送时间超过银行系统关闭时间未及时结算。下一步改进措施： 2021年将案件费结清
市级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
项目名称 | 经常性项目 | ||||||
市级主管部门 | 宝鸡市司法局 | 实施单位 | 宝鸡市法律援助中心 | ||||
项目资金 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） | ||||
年度资金总额： | 49.39 | 49.27 | 99.76 | ||||
其中：中省财政资金 | 35 | 34.85 | 99.57 | ||||
市级财政资金 | 14.39 | 14.39 | 100 | ||||
其他资金 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保证法律援助工作正常开展，保障法律援助案件费、律师值班费的发放，落实法律援助案件评查及回访当事人，进行法律援助宣传及培训。 | 保证法律援助工作正常开展，保障法律援助案件费、律师值班费的发放，落实法律援助案件评查及回访当事人，进行法律援助宣传及培训。 | ||||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 完成目标数 | 100% | 99.76% | 年底案件报送时间超过银行系统关闭时间未及时结算 | ||
质量指标 | 完成目标质量 | 保质完成 | 保质完成 | / | |||
时效指标 | 及时性 | 及时 | 及时 | / | |||
成本指标 | 完成目标支出 | 足额完成 | 足额完成 | / | |||
效 | 经济效益 | 促进地方经济发展 | 完成成效 | 成效显著 | / | ||
社会效益 | 提高幸福指数 | 完成成效 | 成效显著 | / | |||
生态效益 | 提高生态指数 | 完成成效 | 成效显著 | / | |||
可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 完成成效 | 成效显著 | / | |||
满意度指标 | 服务对象 | 满意度 | 100 | 98 | / | ||
说明 | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数229.67万元，执行数229.51万元，完成预算的99.93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证法律援助工作正常开展，保障法律援助案件费、律师值班费的发放，落实法律援助案件评查及回访当事人，进行宣传及培训。完成了年初目标。发现的问题及原因：年底案件报送时间超过银行系统关闭时间未及时结算。下一步改进措施： 2021年将案件费结清。
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位：宝鸡市法律援助中心 | 自评得分：99 | ||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 指导、协调、管理、组织我市的法律援助工作。受理法律援助事项；统一协调各律师事务所、公证处、基层法律服务机构实施法律援助；指派法律援助人员，承办我市有重大影响的法律援助案件；组织本中心配备的公职律师提供法律援助；培训全市法律援助机构及人员。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年一般公共预算财政拨款基本支出180.24万元，包括：人员经费支出170.13万元和公用经费支出10.11万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 保证法律援助工作正常开展，保障法律援助案件费、律师值班费的发放，落实法律援助案件评查及回访当事人，进行法律援助宣传及培训。 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 229.67 | 229.51 | 9 | 年底案件报送时间超过银行系统关闭时间未及时结算。下一步改进措施： 2021年将案件费结清。 | 指标值可获取，指标值设置合理。 |
预算调整率 | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 229.51 | 229.67 | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理。 | ||
支出进度率 | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理。 | ||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=0 | 0 | 0 | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理 | ||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=0 | 0 | 0 | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 固定资产采购严格按照采购制度进行，并及时入账 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理 | ||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； | 全部符合 | 全部符合 | 5 | / | 指标值可获取，指标值设置合理 |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 40 | ||||||
项目效益 | 20 | 20 | |||||||||
备注： | |||||||||||
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。